UNIT AUDIT DALAM (UAD)
BIL. | PIAGAM PELANGGAN | KAEDAH PENGUKURAN |
1. |
Melaksanakan audit Pengurusan Kewangan, Pengauditan Prestasi dan Audit Pematuhan |
15 pengauditan setahun |
2. |
Melaksanakan Audit MS ISO dan Susulan Audit MS ISO |
1 kali setahun |
3. |
Melaksanakan Audit EKSA |
2 kali setahun |
4. |
Melaksanakan Semakan ke atas Dokumen Star Rating |
1 kali setahun |
5. |
Melaksanakan Pemeriksaan Mengejut |
2 kali setahun |
6. |
Melaksanakan audit Silang Antara Agensi |
4 pengauditan setahun |
7. |
Mengedarkan memo pemberitahuan audit kepada jabatan |
3 hari bekerja sebelum pengauditan dijalankan |
8. |
Laporan pemerhatian audit dikeluarkan setelah tamat kerja-kerja pengauditan |
7 hari bekerja selepas kerja pengauditan selesai |
9. |
Membentangkan laporan audit didalam Mesyuarat Pengurusan |
Setiap kali mesyuarat |
10. |
Melaksanakan pindaan ke atas prosedur MS ISO |
3 hari bekerja |